榆林市市场监督管理局2021年部门综合预算

发布时间:2021年05月31日 15:53

榆林市市场监督管理局

2021年部门综合预算

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

榆林市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章,制定有关政策、管理办法,组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记指导工作。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责外商投资企业的注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息。加强信用监管,推动市场主体信用登记体系建设。

()负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

()负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等的反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督,并依据委托开展调查。指导榆林企业在国外的反垄断应诉工作。

()负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导全市收费公示及明码标价工作,开展明码标价监制工作。依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作,指导榆林市消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理,组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理企业动产抵押物登记,监督管理拍卖行为。

()负责宏观质量管理。组织协调质量强市活动。组织实施国家质量发展规划榆林市实施计划。组织实施全市质量考核工作,负责全市品牌战略的推进实施。组织实施产品修理、更换、退货责任制度。负责产品防伪的监督管理工作。

()负责产品质量安全监督管理。依法管理产品质量检验、监督抽查工作。负责质量分级和质量安全追溯工作。组织指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督、检验工作。组织开展产品质量安全专项整治工作,处理产品质量纠纷,依法查处产品质量违法行为,打击假冒伪劣违法活动。组织协调全市有关专项打假活动。

()负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

()负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担市食品安全委员会日常工作。

()负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施。防范区域性、系统性食品安全风险。组织落实中省食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食盐市场安全监督管理。

(十一)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和执行国家计量制度,依法管理计量器具,组织实施量值传递溯源体系建设,负责计量强制检定和校准工作。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

(十二)负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准和地方标准相关工作,依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策,规范标准化活动。组织参与制定国际标准、采用国际标准工作。指导工业、农业、服务业标准化工作。承担全市统一社会信用代码、商品条码和标识管理。

(十三)负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革,监督规范认证认可及检验检测市场与活动。完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

(十四)贯彻中省药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。落实药品、医疗器械、化妆品监督检查制度,组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

(十五)贯彻执行中省药品、医疗器械和化妆品分级分类管理制度。参与制定全市基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,配合实施国家基本药物制度。

(十六)负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。组织实施药品、医疗器械、化妆品的抽样检验。组织实施市场准入备案管理工作。组织监督实施研制、生产质量管理规范,监督实施经营质量管理规范。

(十七)负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品生产、批发环节和医疗器械、化妆品生产环节的违法行为。依职责组织指导查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。

(十八)负责药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(十九) 贯彻执行中省有关知识产权的法律、法规、方针政策,制定和实施全市知识产权发展战略,健全专利、商标等知识产权管理工作体系,组织协调有关部门做好专利、商标等知识产权工作。负责专利、商标等知识产权执法工作。拟定全市强化知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施。

(二十)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(二十一)负责指导县市区市场监督管理工作。

(二十二)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(二十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十四)职能转变。

1.大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设,完善质量激励制度。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度,创新第三方质量评价,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度,培育发展技术先进的团体标准,对标国际提高市内标准整体水平,以标准化促进质量强市建设。

2.深入推进简政放权。深化商事制度改革,指导企业名称核准、市场主体退出等制度的落实,深化“证照分离”改革,推动“照后减证”。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动。

3.严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管。完善食品、药品、医疗器械和化妆品检查、检验、监测等体系。强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4.加强事中事后监管。加快清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法,加强反垄断、反不正当竞争统一执法。完善药品、医疗器械全生命周期管理制度,强化全过程质量安全风险管理。创新监管方式,加强信用监管。强化依据标准监管和风险管理。全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”,加快推进监管信息共享和失信联合惩戒,构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

5.提高服务水平。整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格监管等投诉举报平台,优化发挥平台功能作用。主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务,积极服务个体工商户、私营企业和办事群众,促进大众创业,万众创新。

(二十五)有关职责分工。

1.与市工业和信息化局的有关职责分工。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理,负责组织指导、监督、协调食盐行政执法工作。市工业和信息化局负责全市食盐专营管理,制定盐业产业政策,组织落实中省储备盐制度和食盐供应应急管理。

2.与市公安局的有关职责分工。市市场监督管理局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的,应当按照有关规定及时移送公安机关,公安机关应当迅速进行审查,并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的,市场监督管理部门应当予以协助。

3.与市农业农村局的有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

4.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市食品风险评估工作,会同市市场监督管理局制定并实施食品安全风险监测计划。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织检验并进行食品安全风险评估,及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品,市市场监督管理局应当立即采取措施。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会,建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。

5.与市商务局的有关职责分工。市商务局负责全市药品、食品和酒类流通领域的规划管理工作,负责相关专业市场的规划设置。市市场监督管理局在市场监督管理工作中,配合执行药品、食品和酒类流通发展规划和政策,负责各类实体市场的经营监管。

6.与市应急管理局在烟花爆竹安全生产监督管理方面的职责分工。市场监管局负责烟花爆竹经营市场监管和产品质量监督抽查,依法查处无照经营、假冒商标侵权、虚假宣传、经营不合格产品等违法违规经营行为。市应急管理局负责烟花爆竹生产和经营企业的安全生产监督管理工作,组织查处不具备安全生产条件的烟花爆竹生产和经营企业,组织查处烟花爆竹安全生产事故。

榆林市市场监督管理局设下列25个内设机构:1、政秘科2、人事科3、政策法规科4、财务统计科5、督查与宣传科6、信用监督管理科7、市场检查指导科8、网络商品交易监督管理科9、广告监督管理科10、质量发展科11、产品质量安全监督管理科12、食品安全协调应急科13、食品生产安全监督管理科14、食品流通安全监督管理科15、餐饮服务监督管理科16、特殊食品安全监督管理科17、药品与化妆品监督管理科18、医疗器械监督管理科19、特种设备安全监察科20、计量科21、标准化管理科22、认证认可与检验检测监督管理科23、消费者权益保护科24、知识产权管理科25、装备保障科。

二、2021年度部门工作任务

2021年,全市市场监管部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神,按照市委四届十次全会和全省市场监管工作会议部署,全面履职尽责,统筹做好市场监管领域各项工作,为高质量服务榆林经济社会发展做出新贡献。

(一)优化营商环境,服务经济发展

1.深化“证照分离”改革。

2.全面推行食品生产电子许可证书,进一步压缩食品生产许可审批时限。

3.配合省局完成检验检测机构资质认定信息化平台建设,推进资质认定全程网上办。

4.深化知识产权审查制度改革,创新专利审查模式。

(二)强化市场监管,守住安全底线

1.加强食品安全监管,强化责任落实,扎实开展食品安全评议考核工作。

2.完善食品安全突发事件应急预案,强化食品安全风险应急处置。继续开展农村假冒伪劣食品整治工作,完善农村食品风险隐患清单,有针对性加强监管。

3.改进提升食品抽检监测工作,实施监督抽检和风险监测。推进主要大型农产品批发市场食品安全快速检测体系建设。

4.加大“陕冷链”系统推广应用,抓好进口冷链食品监管工作。

5.深化实施校园食品安全守护,强化食品小作坊综合治理、餐饮质量安全提升、乳制品、肉制品质量安全提升等专项行动,继续扎实开展“长江禁捕、打非断链”等重点行动。推进食品经营风险分级动态管理工作,推动企业落实食品安全主体责任。

6.深入实施药品安全放心工程。综合运用日常巡查、飞行检查、抽查抽验、监测评价等多种手段,开展重点领域、重点环节、重点品种专项整治,加强疫苗、血液制品等高风险产品质量安全监管。

7.继续落实特种设备安全专项整治三年行动和“大排查、大检查、大整治”要求,开展重点单位、重点环节专项检查。

8.制定重点工业产品质量安全监管目录。加强基本民生产品质量安全监管,开展重点工业产品质量安全追溯,加大监督抽查及后处理力度。

9.深入组织开展儿童和学生用品安全守护行动,加强纤维质量监督。持续组织电线电缆、水泥、危化品等重点工业品质量安全隐患排查。

10.全力做好十四运会在榆比赛项目的各项保障工作,确保比赛期间食品药品和特种设备安全。

11.统筹日常监管和疫情防控工作,继续做好疫情防控相关工作,筑牢市场监管领域疫情防控坚固防线。

(三)加强执法办案,规范市场秩序

1.全面落实公平竞争审查制度,加大制止滥用行政权力排除、限制竞争行为和反不正当竞争执法力度,加大打击传销和规范直销工作力度。

2.加强涉企收费和教育、医疗、药品等领域价格监管,聚焦群众反映强烈的乱收费等价格违法突出问题开展专项整治。深化转供电环节加价治理。

3.完善电子商务经营者主体数据库,加大市场主体行政指导力度。规范网络交易平台、企业交易性网站电子格式合同。

4.加大虚假违法广告整治力度,严厉打击借重大政治活动进行商业炒作的违法行为。

5.充分发挥“双打办”作用,加大打击假冒伪劣产品力度,扎实开展知识产权执法“铁拳”行动,加大对侵犯商标、专利、商业秘密等知识产权行为的打击力度,对重大案件实行挂牌督办。

6.推进“六建”机制,常态化开展扫黑除恶工作。

7.进一步畅通消费维权渠道,依法高效处置消费投诉举报,逐步推进落实经营者首问和赔偿先付制度。加大放心消费创建工作力度,全力营造安全放心的消费环境。

(四)提升监管能力,完善监管机制

1.进一步健全“双随机、一公开”监管机制,实现市场监管系统内部“双随机、一公开”监管常态化,完善联合抽查事项清单,加大联合抽查检查力度。探索将“双随机、一公开”监管与企业信用风险分类结果有机结合,提高监督检查的靶向性、精准性

2.完善信息归集共享公示机制,加强部门协作,推动联合惩戒机制建设,加大失信联合惩戒力度,探索建立信用修复制度。

3.建立包容审慎监管机制,探索触发式监管、沙盒监管等新型监管方式,分类量身定制监管规则和标准,推行“包容期”“容错”等管理模式,强化事前预防规范和教育引导,引导和督促企业诚信守法经营。

4.在“智慧社会、数字榆林”项目推动下,推进市场监管系统信息化基础设施资源整合,构建市、县、所三级市场监管“一张网”。

(五)强化技术支持,助推质量提升

1.突出“一市一域、一县一品”重点行业质量提升,围绕重点领域、重点产品、重点行业、重点区域,推进质量强市、质量品牌提升创建工作。动员企业积极申报中国质量奖。

2.深化农业、服务业标准化创建,持续开展“百城千业万企”对标达标提升专项行动,认真落实企业标准“领跑者”制度。

3.合理规划全市量传(溯源)体系,加强社会公用计量标准建设,规范法定计量技术机构管理,加强地方计量技术规范制修订工作。继续强化加油(加气)机、民用“四表”、出租车计价器等民生计量器具监督管理。

4.开展质量认证创建工作,加大检验检测认证认可领域市场监管力度,持续规范检验检测与认证认可市场秩序。

5.扎实开展“计量服务中小企业行”“对标达标提升行动”“小微企业质量管理体系认证提升试点行动”“质量技术帮扶巡回问诊”等活动。

6.实施专利导航、地理标志运用促进工程。培育知识产权优势、示范企业,推进知识产权试点示范和强市强县建设。提升知识产权信息公共服务能力,为创新主体提供知识产权信息服务支持。

(六)加强队伍建设,提升履职能力

1.坚持把政治建设摆在首位,坚决做到“两个维护”,教育引导党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神,抓好习近平总书记来陕考察重要讲话精神的贯彻落实,坚持不懈用延安精神教育党员干部,滋养初心、淬炼灵魂。

2.推进全面从严治党,压紧压实全面从严管党治党政治责任、主体责任、第一责任人责任、班子成员责任,健全责任体系,深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

3.严肃党内政治生活,严格落实组织生活制度,进一步完善党建工作制度和党内监督制度。推进基层党组织规范化标准化建设,充分发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用。扎实开展形式多样的建党100周年庆祝活动。

4.针对巡察反馈的问题,建立整改台账,实行销号管理;及时组织“回头看”,不折不扣完成整改任务。

5.依据省局和我市“十四五”规划纲要,统筹谋划好“十四五”期间全市市场监管工作,建立台账,细化责任,强化督查,确保规划明确的任务落地见效。

6.全面推进法治市场监管建设,加强规范性文件管理,积极谋划“八五”普法,加强以案普法,大力加强法制宣传教育。

7.强化干部教育培训,科学制定人才培养规划,提升培训效果,推进市场监管队伍建设。

8.科学合理编制预算,提升预算执行率,全面开展资金使用绩效评价。

9.加大政务公开和新闻宣传工作力度,做好舆情监测处置工作。切实精文减会,统筹规范督查检查考核工作,减轻基层负担。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

榆林市市场监督管理局本级(机关)

 

2

榆林市药品检验所

 

3

榆林市消费者权益保护中心

 

4

榆林市食品药品安全服务中心

 

5

榆林市食品检验检测中心

 

6

榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区(榆横工业区)分局

 

7

榆林市计量技术研究院

 

8

国家煤及盐化工产品质量监督检验中心(榆林)

 

9

榆林市特种设备检验检测院

 

10

榆林市纤维质量监测中心

 

11

榆林市市场监督管理局经济技术开发区(榆神工业区)分局

 

12

榆林市市场监管综合执法大队

 

13

榆林市知识产权保护服务中心

 

14

榆林市市场监管服务中心

 

 

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制563人,其中行政编制143人、事业编制420;实有人员636人,其中行政176人、事业460人。单位管理的离退休人员174人。

 

 

 

 

第二部分 收支情况

 

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入15043.31万元,其中一般公共预算拨款收入15043.31万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元,2021年本部门预算收入较上年增加261.94万元,主要原因是实验室及设备更新改造;2021年本部门预算支出15043.31万元,其中一般公共预算拨款支出15043.31万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元,2021年本部门预算支出较上年增加261.94万元,主要原因是实验室及设备更新改造。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入15043.31万元,其中一般公共预算拨款收入15043.31万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加261.94万元,主要原因是实验室及设备更新改造;2021年本部门财政拨款支出15043.31万元,其中一般公共预算拨款支出15043.31万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加261.94万元,主要原因是实验室及设备更新改造。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出15043.31万元,较上年增加261.94万元,主要原因是实验室及设备更新改造。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出15043.31万元,其中:

1)行政运行(2013801)2642.58万元,较上年减少1139.37万元,原因是人员转隶、压缩一般性开支;

2)事业运行(2013850)3331.05万元,较上年增加684.17万元,原因是人员工资增加,人员转隶;

3)一般行政事业管理事务(2013899)6780.07万元,较上年增加659.26万元,原因是市场管理业务增加;

4)行政事业单位养老支出(208051217.02万元,较上年增加65.94万元,原因是人员经费增加;

5)行政事业单位医疗(21011447.32万元,较上年减少19.68万元,原因是退休人员交由养老经办中心发放;

6)住房公积金(2210201625.26万元,较上年增加22.68万元,原因是调整工资,缴存基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出15043.31万元,其中:

工资福利支出(301)7536.36万元,较上年减少247.07万元,原因是人员变动;

商品和服务支出(302)5598.36万元,较上年增加1060.24万元,原因是实验室及设备更新改造;

对个人和家庭的补助支出(303)82.72万元,较上年增加15.24万元,原因是退休人员增加;

资本性支出(30940万元,较上年增加40万元,原因是实验室及设备更新改造;

资本性支出(3101785.86万元,较上年增加1393.51万元,原因是实验室及设备更新改造。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出15043.31万元,其中:

机关工资福利支出(501)4594.41万元,较上年增加245.36万元,原因是人员经费收入增加;

机关商品和服务支出(502)2526.31万元,较上年增加531.25万元,原因是实验室及设备更新改造;

机关资本性支出(一)(503)35万元,较上年增加1万元,原因是实验室及设备更新改造;

机关资本性支出(二)(504)40万元,较上年增加40万元,原因是实验室及设备更新改造;

对事业单位经常性补助(505)6014.01万元,较上年增加36.58万元,原因是事业人员工资增加;

对事业单位资本性补助(506)1750.86万元,较上年增加1392.51万元,原因是设备购置增加;

对个人和家庭的补助(50982.72万元,较上年增加15.24万元,原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分 其他说明情况

 

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出27.84万元,较上年减少50.74万元(65%),减少的主要原因缩减经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费4.84万元,较上年增加0.26万元(0.06%),增加的主要原因是机构调整,新成立、组建单位,预算单位增加;公务用车运行维护费23万元,较上年减少51万元(69%),减少的主要原因是完善公务用车管理制度,切实降低车辆消耗成本,节约资金;公务用车购置费0万元,较上年无变化。

2021年本部门当年一般公共预算会议费支出14万元,较上年减少5.5万元,原因是精减会议,压缩会议费开支。

2021年本部门当年一般公共预算培训费支出183.71万元,较上年减少66.29万元,原因是组织部年度培训计划4月下达,部分培训未及时纳入本年预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆57辆,单价20万元以上的设备129台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆2;安排购置单价20万元以上的设备7台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共2584.10万元,其中政府采购货物类预算1121万元、政府采购服务类预算253.10万元、政府采购工程类预算1210万元(详见公开报表中的政府采购表)

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款15043.31万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排514.34万元,较上年减少189.94万元,主要原因是缩减经费支出,减少一般性开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

第四部分 公开报表

(见附件内容)

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