榆林市市场监督管理局2019年部门决算

发布时间:2020年09月30日 17:17

 

 

 

榆林市市场监督管理局

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

               

               


 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、 部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算总表    

三、支出决算总表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明    

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

林市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章,制定有关政策、管理办法,组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记指导工作。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责外商投资企业的注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息。加强信用监管,推动市场主体信用登记体系建设。

()负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

()负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等的反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督,并依据委托开展调查。指导榆林企业在国外的反垄断应诉工作。

()负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导全市收费公示及明码标价工作,开展明码标价监制工作。依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作,指导榆林市消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理,组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理企业动产抵押物登记,监督管理拍卖行为。

()负责宏观质量管理。组织协调质量强市活动。组织实施国家质量发展规划榆林市实施计划。组织实施全市质量考核工作,负责全市品牌战略的推进实施。组织实施产品修理、更换、退货责任制度。负责产品防伪的监督管理工作。

()负责产品质量安全监督管理。依法管理产品质量检验、监督抽查工作。负责质量分级和质量安全追溯工作。组织指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督、检验工作。组织开展产品质量安全专项整治工作,处理产品质量纠纷,依法查处产品质量违法行为,打击假冒伪劣违法活动。组织协调全市有关专项打假活动。

()负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

()负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担市食品安全委员会日常工作。

()负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施。防范区域性、系统性食品安全风险。组织落实中省食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食盐市场安全监督管理。

(十一)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和执行国家计量制度,依法管理计量器具,组织实施量值传递溯源体系建设,负责计量强制检定和校准工作。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

(十二)负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准和地方标准相关工作,依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策,规范标准化活动。组织参与制定国际标准、采用国际标准工作。指导工业、农业、服务业标准化工作。承担全市统一社会信用代码、商品条码和标识管理。

(十三)负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革,监督规范认证认可及检验检测市场与活动。完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

(十四)贯彻中省药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。落实药品、医疗器械、化妆品监督检查制度,组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

(十五)贯彻执行中省药品、医疗器械和化妆品分级分类管理制度。参与制定全市基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,配合实施国家基本药物制度。

(十六)负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。组织实施药品、医疗器械、化妆品的抽样检验。组织实施市场准入备案管理工作。组织监督实施研制、生产质量管理规范,监督实施经营质量管理规范。

(十七)负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品生产、批发环节和医疗器械、化妆品生产环节的违法行为。依职责组织指导查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。

(十八)负责药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(十九) 贯彻执行中省有关知识产权的法律、法规、方针政策,制定和实施全市知识产权发展战略,健全专利、商标等知识产权管理工作体系,组织协调有关部门做好专利、商标等知识产权工作。负责专利、商标等知识产权执法工作。拟定全市强化知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施。

(二十)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(二十一)负责指导县市区市场监督管理工作。

(二十二)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(二十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十四)职能转变。

1.大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设,完善质量激励制度。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度,创新第三方质量评价,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度,培育发展技术先进的团体标准,对标国际提高市内标准整体水平,以标准化促进质量强市建设。

2.深入推进简政放权。深化商事制度改革,指导企业名称核准、市场主体退出等制度的落实,深化“证照分离”改革,推动“照后减证”。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动。

3.严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管。完善食品、药品、医疗器械和化妆品检查、检验、监测等体系。强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4.加强事中事后监管。加快清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法,加强反垄断、反不正当竞争统一执法。完善药品、医疗器械全生命周期管理制度,强化全过程质量安全风险管理。创新监管方式,加强信用监管。强化依据标准监管和风险管理。全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”,加快推进监管信息共享和失信联合惩戒,构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

5.提高服务水平。整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格监管等投诉举报平台,优化发挥平台功能作用。主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务,积极服务个体工商户、私营企业和办事群众,促进大众创业,万众创新。

(二十五)有关职责分工。

1.与市工业和信息化局的有关职责分工。市市场监督 管理局负责食盐质量安全监督管理,负责组织指导、监督、协调食盐行政执法工作。市工业和信息化局负责全市食盐专营管理,制定盐业产业政策,组织落实中省储备盐制度和食盐供应应急管理。

2.与市公安局的有关职责分工。市市场监督管理局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的,应当按照有关规定及时移送公安机关,公安机关应当迅速进行审查,并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的,市场监督管理部门应当予以协助。

3.与市农业农村局的有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

4.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市食品风险评估工作,会同市市场监督管理局制定并实施食品安全风险监测计划。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织检验并进行食品安全风险评估,及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品,市市场监督管理局应当立即采取措施。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会,建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。

5.与市商务局的有关职责分工。市商务局负责全市药品、食品和酒类流通领域的规划管理工作,负责相关专业市场的规划设置。市市场监督管理局在市场监督管理工作中,配合执行药品、食品和酒类流通发展规划和政策,负责各类实体市场的经营监管。

6.与市应急管理局在烟花爆竹安全生产监督管理方面的职责分工。市场监管局负责烟花爆竹经营市场监管和产品质量监督抽查,依法查处无照经营、假冒商标侵权、虚假宣传、经营不合格产品等违法违规经营行为。市应急管理局负责烟花爆竹生产和经营企业的安全生产监督管理工作,组织查处不具备安全生产条件的烟花爆竹生产和经营企业,组织查处烟花爆竹安全生产事故。

(二)内设机构

榆林市市场监督管理局设下列25个内设机构:1、政秘科2、人事科3、政策法规科4、财务统计科5、督查与宣传科6、信用监督管理科7、市场检查指导科8、网络商品交易监督管理科9、广告监督管理科10、质量发展科11、产品质量安全监督管理科12、食品安全协调应急科13、食品生产安全监督管理科14、食品流通安全监督管理科15、餐饮服务监督管理科16、特殊食品安全监督管理科17、药品与化妆品监督管理科18、医疗器械监督管理科19、特种设备安全监察科20、计量科21、标准化管理科22、认证认可与检验检测监督管理科23、消费者权益保护科24、知识产权管理科25、装备保障科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共18个,包括本级及所属17二级预算单位:

序号

单位名称

1

榆林市市场监督管理局本级(机关)

2

榆林市盐政执法稽查支队

3

榆林市食品检验检测中心

4

榆林市质量技术监督局榆横工业区分局

5

榆林市计量测试所

6

榆林市产品质量监督检验所(国家煤及盐化工产品质量监督检验中心(榆林))

7

榆林市特种设备检验所

8

榆林市纤维检验所

9

榆林市质量技术监督局榆神工业区分局

10

榆林市质量技术监督稽查支队

11

榆林市工商行政管理局神府经济开发区分局

12

榆林市工商行政管理局高新技术产业园区分局

13

榆林市食品药品监督管理局高新分局

14

榆林市食品药品稽查大队

15

榆林市药品检验所

16

榆林市价格举报受理督察办公室

17

榆林市物价局价格监督检查分局

18

榆林市物价大检查办公室(榆林市反价格垄断分局)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制495人,其中行政编制143人、事业编制352人;实有人员630人,其中行政219人、事业411人。本单位管理的离退休人员150人。

说明: 部门人员情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

1

收入支出决算总表

 

2

收入决算表

 

3

支出决算表

 

4

财政拨款收入支出决算总表

 

5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算财政拨款

 

 


 

收入支出决算总表

                                                                        公开01

编制部门:榆林市市场监督管理局(汇总)     2019                     金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

23,177.98

1、一般公共服务支出

22,617.57

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

3、国有资本经营预算财政拨款

0.00

3、国防支出

0.00

4、上级补助收入

0.00

4、公共安全支出

0.00

5、事业收入

0.00

5、教育支出

0.00

6、经营收入

0.00

6、科学技术支出

1.83

7、附属单位上缴收入

0.00

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

8、其他收入

140.58

8、社会保障和就业支出

59.57

 

 

9、卫生健康支出

573.24

 

 

10、节能环保支出

0.00

 

 

11、城乡社区支出

0.00

 

 

12、农林水支出

0.00

 

 

13、交通运输支出

0.00

 

 

14、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

15、商业服务业等支出

0.00

 

 

16、金融支出

0.00

 

 

17、援助其他地区支出

0.00

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

19、住房保障支出

0.00

 

 

20、粮油物资储备支出

0.00

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

22、其他支出

17.72

本年收入合计

23,318.56

本年支出合计

23,269.93

         用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

         年初结转和结余

0.06

年末结转和结余

48.69

收入总计

23,318.62

支出总计

23,318.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

收入决算表

                                                                       公开02

编制部门:榆林市市场监督管理局(汇总)     2019                   金额单位:万元       

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

23,318.56

23,177.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140.58

201

一般公共服务支出

22,666.22

22,543.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122.86

20101

人大事务

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010150

  事业运行

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

300.32

300.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

476.86

476.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011401

  行政运行

151.07

151.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011499

  其他知识产权事务支出

325.79

325.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

122.15

122.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

122.15

122.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

21,760.66

21,637.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122.86

2013801

  行政运行

11,819.23

11,819.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013804

  市场监督管理专项

84.59

84.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013805

  市场监管执法

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013813

  医疗器械事务

56.52

56.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013850

  事业运行

1,015.30

1,015.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

  其他市场监督管理事务

8,784.73

8,661.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122.86

206

科学技术支出

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

59.57

59.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

54.16

54.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

54.16

54.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

573.23

573.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

557.65

557.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

344.38

344.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

213.12

213.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

15.58

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

15.58

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

17.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.72

22999

其他支出

17.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.72

2299901

  其他支出

17.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.72

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                       公开03

编制部门:榆林市市场监督管理局(汇总)     2019                    金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

23,269.93

13,947.60

9,322.33

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

22,617.58

13,313.31

9,304.27

0.00

0.00

0.00

20101

市场监督管理事务

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2010150

  事业运行

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6.17

0.00

6.17

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.17

0.00

6.17

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

300.32

300.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

300.32

300.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

476.86

151.77

325.09

0.00

0.00

0.00

2011401

  行政运行

151.07

151.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2011499

  其他知识产权事务支出

325.79

0.70

325.09

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

122.15

118.67

3.48

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

122.15

118.67

3.48

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

21,712.02

12,742.49

8,969.53

0.00

0.00

0.00

2013801

  行政运行

11,819.23

11,819.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2013804

  市场监督管理专项

84.59

0.26

84.33

0.00

0.00

0.00

2013805

  市场监管执法

0.29

0.06

0.23

0.00

0.00

0.00

2013813

  医疗器械事务

56.52

0.00

56.52

0.00

0.00

0.00

2013850

  事业运行

1,015.30

895.05

120.25

0.00

0.00

0.00

2013899

  其他市场监督管理事务

8,736.09

27.89

8,708.20

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1.83

0.00

1.83

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

1.83

0.00

1.83

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

1.83

0.00

1.83

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

59.57

59.07

0.50

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.41

4.91

0.50

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

4.00

3.50

0.50

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

54.16

54.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

54.16

54.16

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

573.23

557.50

15.73

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

557.65

557.50

0.15

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

344.38

344.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

213.12

213.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.00

0.15

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

15.58

0.00

15.58

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

15.58

0.00

15.58

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

17.72

17.72

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

17.72

17.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

17.72

17.72

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04

编制部门:榆林市市场监督管理局(汇总)     2019                    金额单位:万元

      

      

   

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

23,177.98

1、一般公共服务支出

22,543.35

22,543.35

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

5、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

6、科学技术支出

1.83

1.83

0.00

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

8、社会保障和就业支出

59.57

59.57

0.00

 

 

9、卫生健康支出

573.24

573.24

0.00

 

 

10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

12、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

20、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

 

 

22、其他支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

23,177.98

本年支出合计

23,177.98

23,177.98

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.06

年末财政拨款结转和结余

0.06

0.06

0.00

1、一般公共预算财政拨款

0.06

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

总计

23,178.04

总计

23,178.04

23,178.04

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05

编制部门:榆林市市场监督管理局(汇总)     2019                    金额单位:万元    

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

23,177.98

13,907.02

12,693.17

1,213.85

9,270.96

 

201

一般公共服务支出

22,543.36

13,290.45

12,078.01

1,212.44

9,252.90

 

20101

人大事务

0.06

0.06

0.00

0.06

0.00

 

2010150

  事业运行

0.06

0.06

0.00

0.06

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6.17

0.00

0.00

0.00

6.17

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.17

0.00

0.00

0.00

6.17

 

20104

发展与改革事务

300.32

300.32

298.66

1.66

0.00

 

2010401

  行政运行

300.32

300.32

298.66

1.66

0.00

 

20114

知识产权事务

476.86

151.77

151.07

0.70

325.09

 

2011401

  行政运行

151.07

151.07

151.07

0.00

0.00

 

2011499

  其他知识产权事务支出

325.79

0.70

0.00

0.70

325.09

 

20129

群众团体事务

122.15

118.67

0.00

118.67

3.48

 

2012999

  其他群众团体事务支出

122.15

118.67

0.00

118.67

3.48

 

20138

市场监督管理事务

21,637.80

12,719.63

11,628.28

1,091.35

8,918.16

 

2013801

  行政运行

11,819.23

11,819.23

10,739.92

1,079.31

0.00

 

2013804

  市场监督管理专项

84.59

0.26

0.00

0.26

84.33

 

2013805

  市场监管执法

0.29

0.06

0.06

0.00

0.23

 

2013813

  医疗器械事务

56.52

0.00

0.00

0.00

56.52

 

2013850

  事业运行

1,015.30

895.05

888.30

6.75

120.25

 

2013899

  其他市场监督管理事务

8,661.87

5.03

0.00

5.03

8,656.83

 

206

科学技术支出

1.83

0.00

0.00

0.00

1.83

 

20604

技术研究与开发

1.83

0.00

0.00

0.00

1.83

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

1.83

0.00

0.00

0.00

1.83

 

208

社会保障和就业支出

59.57

59.07

57.66

1.41

0.50

 

20805

行政事业单位离退休

5.41

4.91

3.50

1.41

0.50

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.69

0.69

0.00

0.69

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

0.72

0.72

0.00

0.72

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

4.00

3.50

3.50

0.00

0.50

 

20899

其他社会保障和就业支出

54.16

54.16

54.16

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

54.16

54.16

54.16

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

573.23

557.50

557.50

0.00

15.73

 

21011

行政事业单位医疗

557.65

557.50

557.50

0.00

0.15

 

2101101

  行政单位医疗

344.38

344.38

344.38

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

213.12

213.12

213.12

0.00

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.00

0.00

0.00

0.15

 

21099

其他卫生健康支出

15.58

0.00

0.00

0.00

15.58

 

2109901

  其他卫生健康支出

15.58

0.00

0.00

0.00

15.58

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06

编制部门:榆林市市场监督管理局(汇总)     2019                   金额单位:万元      

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

13,907.02

12,693.17

1,213.85

 

301

工资福利支出

12,515.39

12,515.39

0.00

 

30101

  基本工资

3,775.28

3,775.28

0.00

 

30102

  津贴补贴

1,862.60

1,862.60

0.00

 

30103

  奖金

2,423.75

2,423.75

0.00

 

30106

  伙食补助费

2.82

2.82

0.00

 

30107

  绩效工资

966.22

966.22

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,282.48

1,282.48

0.00

 

30109

  职业年金缴费

518.98

518.98

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

587.67

587.67

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

34.37

34.37

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

81.58

81.58

0.00

 

30113

  住房公积金

814.56

814.56

0.00

 

30114

  医疗费

12.77

12.77

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

152.32

152.32

0.00

 

302

商品和服务支出

1,213.85

0.00

1,213.85

 

30201

  办公费

232.16

0.00

232.16

 

30202

  印刷费

56.77

0.00

56.77

 

30203

  咨询费

2.25

0.00

2.25

 

30204

  手续费

0.00

0.00

0.00

 

30205

  水费

8.71

0.00

8.71

 

30206

  电费

30.94

0.00

30.94

 

30207

  邮电费

29.94

0.00

29.94

 

30208

  取暖费

44.68

0.00

44.68

 

30209

  物业管理费

38.23

0.00

38.23

 

30211

  差旅费

84.50

0.00

84.50

 

30213

  维修()

109.32

0.00

109.32

 

30214

  租赁费

22.07

0.00

22.07

 

30215

  会议费

0.40

0.00

0.40

 

30216

  培训费

36.79

0.00

36.79

 

30217

  公务接待费

2.22

0.00

2.22

 

30218

  专用材料费

10.51

0.00

10.51

 

30226

  劳务费

53.79

0.00

53.79

 

30227

  委托业务费

20.26

0.00

20.26

 

30228

  工会经费

118.67

0.00

118.67

 

30229

  福利费

0.14

0.00

0.14

 

30231

  公务用车运行维护费

72.40

0.00

72.40

 

30239

  其他交通费用

104.48

0.00

104.48

 

30299

  其他商品和服务支出

134.62

0.00

134.62

 

303

对个人和家庭的补助

177.78

177.78

0.00

 

30301

  离休费

8.41

8.41

0.00

 

30302

  退休费

7.83

7.83

0.00

 

30304

  抚恤金

54.24

54.24

0.00

 

30305

  生活补助

79.58

79.58

0.00

 

30306

  救济费

0.50

0.50

0.00

 

30307

  医疗费补助

1.95

1.95

0.00

 

30309

  奖励金

0.33

0.33

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

24.94

24.94

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07

编制部门:榆林市市场监督管理局(汇总)     2019                     金额单位:万元                                                  

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

297.15

6.17

5.10

285.88

0.00

285.88

37.00

298.66

决算数

203.90

6.17

2.69

195.04

0.00

195.04

5.47

266.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08

编制部门:榆林市市场监督管理局(汇总)     2019                    金额单位:万元  

                      

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

因市场监督管理局属于新成立组建单位,无法与上年进行收入总体情况和支出总体情况比较。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计23318.56万元,其中:财政拨款收入23177.98万元,占收入99.4%;其他收入140.58万元,占收入0.6%

三、支出决算情况说明 

2019年支出合计23269.93万元,其中:基本支出13947.60万元,占支出59.94%;项目支出9322.33万元,占40.06%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

因市场监督管理局属于新成立组建单位,无法与上年进行财政拨款收入总体情况和财政拨款支出总体情况比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出23177.98万元,占本年支出合计的99.6%因市场监督管理局属于新成立组建单位,无法与上年进行财政拨款支出比较。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为23177.98万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出为22543.35万元;科学技术支出1.83万元;社会保障和就业支出59.57万元;卫生健康支出573.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出13907.02万元,包括:人员经费支出12693.17万元和公用经费支出1213.85万元。

人员经费12693.17万元,主要包括基本工资3775.28万元;津贴补贴1862.6万元;奖金2423.75万元;伙食补助费2.82万元;绩效工资966.22万元;机关事业单位基本养老保险缴费1282.48万元;职业年金缴费518.98万元;职工基本医疗保险缴费587.67万元;公务员医疗补助缴费34.37万元;其他社会保障缴费81.58万元;住房公积金814.56万元;医疗费 12.77万元;其他工资福利支出152.32万元;离休费   8.41万元;退休费7.83万元;抚恤金54.24万元;生活补助79.58万元;救济费0.50万元;医疗费补助1.95万元;奖励金0.33万元;其他对个人和家庭的补助 24.94万元。

公用经费1213.85万元,主要包括办公费232.16万元;印刷费56.77万元;咨询费2.25万元;水费8.71万元;电费30.94万元;邮电费29.94万元;取暖费44.68万元;物业管理费38.23万元;差旅费84.50万元;维修() 109.32万元;租赁22.07万元;会议费0.40万元;培训费36.79万元;公务接待费2.22万元;专用材料费10.51万元;劳务费   53.79万元;委托业务费20.26万元;工会经费118.67万元;福利费0.14万元;公务用车运行维护费72.40万元;其他交通费用   104.48万元;其他商品和服务支出134.62万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019三公经费财政拨款支出预算为297.15万元,支出决算为203.9万元,完成预算的68.62%。决算数较预算数减少93.25万元,主要原因是节约开支,压缩三公经费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.17万元,占3.03%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算195.04万元,占95.65%;公务接待费支出决算2.69万元,占1.32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)1人次,预算为6.17万元,支出决算为6.17万元,完成预算的100%

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是本年度未安排购置公务用车

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019公务用车运行维护费预算为285.88万元,支出决算为195.04万元,完成预算的68.22%,决算数较预算数减少90.84万元,主要原因是缩减经费开支

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待44批次,250人次,预算为5.1万元,支出决算为2.69万元,完成预算的52.75%,决算数较预算数减少2.41万元,主要原因是厉行节约,压缩开支。

(三)培训费支出情况说明。

2019培训费预算为298.66万元,支出决算为266.04万元,完成预算的89.08%,决算数较预算数减少32.62万元,主要原因是控制开支,缩减经费支出。

(四)会议费支出情况说明。

2019会议费预算为37万元,支出决算为5.47万元,完成预算的14.78%,决算数较预算数减少31.53万元,主要原因是精简会议,减少不必要的会议安排,缩减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目11个,涉及财政资金5953万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目1个,占全部项目的9.1%;良好的项目10个,占全部项目的90.9%。通过项目实施,保障了机构的正常运转,很好的履行了市场监管职能。发现的问题主要是项目实施进度缓慢,原因是审批环节过多。下一步改进措施:积极与相关部门沟通对接,加快项目实施进度。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为1480.34万元,支出决算为986.79万元,完成预算的66.67%。决算数较预算数减少493.55万元,主要原因是缩减开支,节约运行成本。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共2116.35万元,其中政府采购货物类支出219.26万元、政府采购服务类支出1897.09万元

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆86辆;单价50万元以上的通用设备22台(套);单价100万元以上的专用设备3台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数

 

 

 

 

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